1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-365-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Campaña consulta previa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-15-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2538 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Alhué Impuesto 15787439,91 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puente Razón Social COMUNICACION PUENTE LIMITADA R.U.T. 76.054.563-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Puente Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Servicios de creación, producción y difusión de una Campaña Comunicacional referida al Proceso de Consulta Previa 2024. Monto Iva incluido $ 83.091.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.091.789 $ 83.091.789

Total Neto	$ 83.091.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.787.440
TOTAL OC	$ 98.879.229