1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-388-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CURSO DE CAPACITACION /ygf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1681 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ISABEL AMAR Y CIA LTDA. Razón Social MARIA ISABEL AMAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.545.040-1 Sucursal MARIA ISABEL AMAR Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 24   (1313803 )CURSO GENERAL - ATENCIÓN DE USUARIOS VALOR POR ALUMNO 1339824 (1313803) CURSO GENERAL - ATENCIÓN DE USUARIOS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 122.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.937.120 $ 2.937.120

Total Neto	$ 2.937.120
Descuento	$ 146.856
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.790.264

Justificación de exención de impuesto