1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-407-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Material Deportivo Elige Vivir Sano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-21-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2775 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 13528760 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG IMPRENTA Razón Social GABRIEL HORACIO RIVERA PARADA R.U.T. 7.704.991-6 Sucursal AG IMPRENTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221511 Bolsas de equipo deportivo 1 Unidad Esta Subsecretaría requiere licitar la adquisición de Porta Celular, luces led bicicleta, cuerdas saltar, bandanas, pulseras, botellas de agua, jockeys, morrales, bolsas de feria, balones de futbol. Porta Celular, luces led bicicleta, cuerdas saltar, bandanas, pulseras, botellas de agua, jockeys, morrales, bolsas de feria, balones de futbol. Según detalle en oferta técnica y económica $ 71.204.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.204.000 $ 71.204.000

Total Neto	$ 71.204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.528.760
TOTAL OC	$ 84.732.760