1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-492-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Rinju 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-10-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2783 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 322574400 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Textiles Zahr S.A. Razón Social TEXTILES ZAHR S.A. R.U.T. 93.049.000-8 Sucursal Textiles Zahr S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 1 Unidad la Subsecretaría de Servicios Sociales requiere contratar el “Suministro de Producción, Mecanizado, Embolsado y Sellado de Material denominado Set de Implementos para Niños (as), del Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral del Subsistema Chile Crece Con Vigencia 60 días Entrega en Operador. Precio Neto se debe agregar IVA $ 1.697.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697.760.000 $ 1.697.760.000

Total Neto	$ 1.697.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.574.400
TOTAL OC	$ 2.020.334.400