1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-504-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra BORRADO DE GRAFFITI EN EDIFICIO INSTITUCIONAL MDSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3139 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Impuesto 91452,89 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alerta Graffiti Razón Social GRUPO ALERTA SPA R.U.T. 76.371.177-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alerta Graffiti Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Contratación de los servicios de limpieza de fachada por graffitis y rayados en muros de hormigón del edificio institucional. Específicamente se requiere lo siguiente: Remoción de rayados y graffitis. Cantidad 7.02m2 y Aplicación de solución antigraffiti, 10m2. Contratación de los servicios de limpieza de fachada por graffitis y rayados en muros de hormigón del edificio institucional. $ 481.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.331 $ 481.331

Total Neto	$ 481.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.453
TOTAL OC	$ 572.784