1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-564-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Organizadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-37-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2928 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Alhué Impuesto 5265842,4 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valus Impresiones Razón Social IMPRESORA VALUS LIMITADA R.U.T. 96.512.580-9 Sucursal Valus Impresiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121505 Fundas de distintivos o accesorios 1 Unidad La presente contratación tiene por objeto efectuar un llamado público, convocando a los interesados para que sujetándose a las bases fijadas, presenten propuestas para contratar el servicio denominado “Suministro para el mecanizado y embolsado de material Cotización incluye las características solicitadas, y distribución a los distintos puntos especificados $ 27.714.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.714.960 $ 27.714.960

Total Neto	$ 27.714.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.265.842
TOTAL OC	$ 32.980.802