1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-594-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SOBRES INSTITUCIONALES.EPG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-15-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 51680 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Futuro Razón Social INVERSIONES FUTURO LTDA R.U.T. 76.811.410-2 Sucursal Futuro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 2000 Sobre 2000 SOBRES TAMAÑO OFICIO CON LOGO 2000 SOBRES TAMAÑO OFICIO CON LOGO $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 44121506 Sobres estándar 1000 Sobre 1000 SOBRES TAMAÑO CARTA CON LOGO 1000 SOBRES TAMAÑO CARTA CON LOGO $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44121506 Sobres estándar 1000 Sobre 1000 SOBRES CAFE 30X40 1000 SOBRES CAFE 30X40 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.680
TOTAL OC	$ 323.680