1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-635-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE JARDÍN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4601 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación catedra 1575 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura catedra 1575 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIRASOL Razón Social CARMEN GLORIA CARRASCO YANEZ EDUCACION E.I.R.L. R.U.T. 76.010.823-5 Sucursal GIRASOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio de Jardín Infantil, se paga con orden de compra 17 días de Octubre, y los meses de Noviembre y Diciembre 2019. Se paga sin orden de compra los primeros 14 días de Octubre y los meses de Agosto y Septiembre 2019. ( factura y asistencia)   $ 171.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.252 $ 171.252

Total Neto	$ 171.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 171.252

Justificación de exención de impuesto