1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-658-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SANITIZACION BAÑOS Y KITCHEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-21-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4611 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Impuesto 714767,27 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ANTONIO ROJAS VIVAR Razón Social JAVIER ANTONIO ROJAS VIVAR R.U.T. 12.217.951-6 Sucursal JAVIER ANTONIO ROJAS VIVAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida MANTENCION DE BAÑOS Y KITCHEN DE EDIFICIO INSTITUCIONAL valor neto ofertado $ 3.761.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.761.933 $ 3.761.933

Total Neto	$ 3.761.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 714.767
TOTAL OC	$ 4.476.700