1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-678-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711841-117-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3627 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación catedra 1575 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 552808,8 Dirección de Envío de la Factura catedra 1575 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDINTEC SpA Razón Social SERVICIOS FINANCIEROS Y ASESORIAS RED DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA SPA R.U.T. 78.122.162-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDINTEC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 180 Unidad no definida ADQUISICION DE 140 TECLADOS Y 40 MOUSES PARA LA DIVISION DE FOCALIZACION ADQUISICION DE 140 TECLADOS Y 40 MOUSES PARA LA DIVISION DE FOCALIZACION $ 16.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.909.520 $ 2.909.520

Total Neto	$ 2.909.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.809
TOTAL OC	$ 3.462.329