1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-76-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Traslados de Radiotaxi 01-23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711841-33-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 612 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES SANTIAGO SPA Razón Social TRANSPORTES SANTIAGO SPA R.U.T. 78.621.600-1 Sucursal TRANSPORTES SANTIAGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad DPPS 22-08-007 DPPS 22-08-007 $ 131.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.060 $ 131.060 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad UCAI 24-03-409 UCAI 24-03-409 $ 93.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.250 $ 93.250 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad GABINETE 22-08-007 GABINETE 22-08-007 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 232.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 232.010

Justificación de exención de impuesto