1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-830-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PRODUCCION JORNADA TRABAJO RLAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4493 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación catedra 1575 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 4081371,95 Dirección de Envío de la Factura catedra 1575 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joker Razón Social JOKER SERVICIOS SPA R.U.T. 76.938.028-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Joker Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de producción jornada de trabajo – Programa Red Local de Apoyos y Cuidados JOKER SERVICIOS SPA $ 21.480.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480.905 $ 21.480.905

Total Neto	$ 21.480.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.081.372
TOTAL OC	$ 25.562.277