1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-835-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención 80.00 km nissan xtrail Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3509 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 55228 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO FRITSCH S.A. CONCEPCION Razón Social BRUNO FRITSCH S.A. R.U.T. 84.807.200-1 Sucursal BRUNO FRITSCH S.A. CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536580 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV 1538460 (1536580) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(290672) $ 290.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.672 $ 290.672

Total Neto	$ 290.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.228
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 345.900