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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-855-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 711841-199-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, primer piso |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
442016 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PLAAS |
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Razón Social |
PLAAS SPA
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R.U.T. |
77.045.877-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PLAAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 4 | Unidad | SISTEMA DE AROMATIZACION
MAQUINA DIFUSOR DE AROMATIZACION (NEBULIZADOR) 1L INCLUYE RECARGA
MENSUAL, PROGRAMACION SEGUN DATOS ENTREGADOS POR CLIENTE. EL
MANTENIMIENTO INCLUYE (DESTAPE DE RISUDOS INTERNOS DE ESENCIA,
LIMPIEZA DEL AREA, VISITA TECNICA MENSUAL) | |
$ 581.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.326.400
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$ 2.326.400
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Total Neto
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$ 2.326.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 442.016
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$ 2.768.416
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.