1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-884-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORTINAS METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Santiago Centro Impuesto 186428 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Miguel Razón Social Servicios Industriales JMQ Limitada. R.U.T. 76.477.962-2 Sucursal Jose Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LA CORTINA METALICA MOTORIZADA DE ACCESO A LA BIBLIOTECA Y OFICINA DE PARTES DEL EDIFICIO MDS MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LA CORTINA METALICA MOTORIZADA DE ACCESO A LA BIBLIOTECA Y OFICINA DE PARTES DEL EDIFICIO MDS $ 981.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.200 $ 981.200

Total Neto	$ 981.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.428
TOTAL OC	$ 1.167.628