1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 712307-141-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO CONS. PARQUE STA LUCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 712307-19-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Costos Razón Social Serviu Regin de La Araucana R.U.T. 61.821.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Decreto 239 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Serviu Regin de La Araucana R.U.T. 61.821.000-6 Dirección de Facturación O'Higgins 830 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAY JORGE S.A. Razón Social INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A R.U.T. 87.749.600-7 Sucursal FRAY JORGE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111601 Servicio doméstico 1 Unidad no definida     $ 24.004.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.004.606 $ 24.004.606

Total Neto	$ 24.004.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.004.606

Justificación de exención de impuesto