1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 712830-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 712830-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ELEAM SENAMA LICANTEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Villa San Antonio, calle Gerardo Olguín N°51, Licantén Comuna Licantén Impuesto 82361,01 Dirección de Envío de la Factura Villa San Antonio, calle Gerardo Olguín N°51, Licantén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL NUEVO Razón Social ROJHER INVERSIONES SPA R.U.T. 76.955.852-7 Sucursal SUPERMERCADO EL NUEVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad no definida     $ 433.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.479 $ 433.479

Total Neto	$ 433.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.361
TOTAL OC	$ 515.840