1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 712830-98-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra POLERAS INSTITUCIONALES ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ELEAM SENAMA LICANTEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 Comuna Licantén Impuesto 99151,31 Dirección de Envío de la Factura JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor shoppingsport Razón Social SUSANA PATRICIA GONZÁLEZ DUQUE R.U.T. 13.491.906-k Sucursal shoppingsport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101604 Camisas o blusas de mujer 1 Unidad SE REQUIERE POLERAS TIPO PIQUE NEGRAS ( 42 MUJER Y 4 HOMBRE). SE DEBEN ENTREGAR MUESTRAS PARA EL TALLAJE DE CADA FUNCIONARIO. SE DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DE LAS POLERAS Y LAS TALLAS DEBEN IR DESDE LA XS A XXXL PARA HOMBRE Y MUJER. FECHA DE ENTREGA 23 DE NOVIEMBRE. CARGOS DE FLETE DEBEN INCLUIRSE   $ 521.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.849 $ 521.849

Total Neto	$ 521.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.151
TOTAL OC	$ 621.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.491.906-k Ver adjunto