1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 713-417-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 713-79-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 713-79-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de los Andes Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes R.U.T. 60.511.056-8 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes R.U.T. 60.511.056-8 Dirección de Facturación Esmeralda N° 387 Comuna Los Andes Impuesto 383040 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N° 387 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alijua Razón Social SALVADOR FERNANDO LOPEZ GARRETON R.U.T. 9.232.166-5 Sucursal Alijua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 12 Unidad Adquisición de servicio de instalación de láminas de protección UV para ventanas de casetas de documentación.   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000 30171605 Ventanas de apertura horizontal 6 Unidad Adquisición de Reparación y mejoramientos de ventanas termopanel de las casetas de documentación utilizadas por los funcionarios.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 2.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.040
TOTAL OC	$ 2.399.040