1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 713-69-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ASEO EN LIBERTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 713-150-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de los Andes Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes R.U.T. 60.511.056-8 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes R.U.T. 60.511.056-8 Dirección de Facturación Esmeralda N° 387 Comuna Los Andes Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N° 387 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor foxsti Razón Social JIMMY ANDRES YANEZ ARIAS R.U.T. 16.027.241-4 Sucursal foxsti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida 02 Servicios de aseo modulos baño (módulo hombres y módulo mujeres) dispuestos en Sector Siberia de Libertadores correspondientes a los meses de Diciembre de 2010 y Enero 2011, servicio que debió realizarse durante los meses de Diciembre de 2010 y Enero de 2011.   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000