1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 713-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 713-150-LP09 Noviembre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 713-150-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de los Andes Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes R.U.T. 60.511.056-8 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 280 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes R.U.T. 60.511.056-8 Dirección de Facturación Esmeralda N° 387 Comuna 61 Impuesto 2163150 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N° 387 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor foxsti Razón Social JIMMY ANDRES YANEZ ARIAS R.U.T. 16.027.241-4 Sucursal foxsti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad 01 Servicio Externo de Aseo en Complejo Fronterizo Los Libertadores mes de Diciembre 2010, incluye limpieza de Siberia ($ 1.450.000), limpieza de escaleras de acceso y pasamanos ($ 350.000), limpieza de alfombra, eliminando manchas ($ 80.000).   $ 11.385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.385.000 $ 11.385.000

Total Neto	$ 11.385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.163.150
TOTAL OC	$ 13.548.150