1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 717503-171-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS APS SAN PEDRO DE ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Asociación Chilena de Municipalidades Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES R.U.T. 69.265.990-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES R.U.T. 69.265.990-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 Comuna Santiago Impuesto 236755 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALPARAISO Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALPARAISO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 22   (1240691 )HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA 1266791 (1240691) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.000 $ 1.298.000

Total Neto	$ 1.298.000
Descuento	$ 51.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.755
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.482.835