1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 717503-174-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MOCHILAS , PARA PARTICIPANTES ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, VIÑA DEL MAR, 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Asociación Chilena de Municipalidades Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES R.U.T. 69.265.990-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES R.U.T. 69.265.990-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 Comuna Santiago Impuesto 2279939 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logotak Razón Social COMERCIAL LOGOTAK SPA R.U.T. 76.014.180-1 Sucursal Logotak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(636) ; SERVICIO POR $ 10.000(1300) $ 13.636.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.636.000 $ 13.636.000

Total Neto	$ 13.636.000
Descuento	$ 1.636.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.279.939
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.279.619