1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 717503-97-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO DIA DE LA SECRETARIA / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-87-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Asociación Chilena de Municipalidades Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES R.U.T. 69.265.990-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GASTO GENERAL del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES R.U.T. 69.265.990-2 Dirección de Facturación Profesora Amanda Labarca 124 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 43700,19 Dirección de Envío de la Factura Profesora Amanda Labarca 124 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jacqueline Razón Social DELICE BANQUETERIA JACQUELINE SEPULVEDA FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.722.658-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jacqueline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad 1.- Se solicita desayuno a la mesa para 20 personas el día 01 a las 09:30 montado, para conmemorar el día de las secretarias en la ACHM. *DETALLES EN REQUERIMIENTO 72-25   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.701