1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-1141-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 720-34-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 11,799 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENT A CONT SPA Razón Social RENT A CONT SPA R.U.T. 76.183.464-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENT A CONT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 5 Unidad Arriendo de Oficina Modular o Marítima H1-625 de 15 M2 MAS Arriendo Aire Acondicionado 9.000 o 12.000 BTU periodo de 3 meses (enero a marzo 2026) (73,899 UF VALOR TOTAL) (VALOR EN PESOS $2.931.887) P. 100 1319 0206-4947 UNIDAD 01207, CUENTA 2401601000 Arriendo de Oficina Modular o Marítima H1-625 de 15 M2 MAS Arriendo Aire Acondicionado 9.000 o 12.000 BTU periodo de 3 meses (enero a marzo 2026) (73,899 UF VALOR TOTAL) (VALOR EN PESOS $2.931.887) P. 100 1319 0206-4947 UNIDAD 01207, CUENTA 2401601000 UF 12,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 62,1000 UF 62,1000

Total Neto	UF 62,1000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 11,7990
TOTAL OC	UF 73,8990