1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-185-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Diferencial OC 720-21-SE22 por reajuste . Mantención de incineradores C.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida 18 de Septiembre #370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 88632,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101529 Incineradores 1 Unidad no definida SEPTIEMBRE, CFT CHACALLUTA.(DIFERENCIAL POR REAJUSTE) SEPTIEMBRE, CFT CHACALLUTA. $ 233.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.244 $ 233.244 47101529 Incineradores 1 Unidad no definida SEPTIEMBRE, CFT CHUNGARÁ.(DIFERENCIAL POR REAJUSTE) SEPTIEMBRE, CFT CHUNGARÁ.(DIFERENCIAL POR REAJUSTE) $ 233.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.244 $ 233.244

Total Neto	$ 466.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.633
TOTAL OC	$ 555.121