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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
720-24-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 720-5-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida 18 de Septiembre #370 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
244962,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida 18 de Septiembre #370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-03-2026 |
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Proveedor |
SERVIAM LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITADA
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R.U.T. |
78.537.410-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVIAM LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41113402
| Contadores de partículas alfa-beta | 1 | Unidad | Equipo detector de radiación de acuerdo a especificaciones técnicas.
c.c. PROGRAMA 100, 0206-4947, UNIDAD 1002
CUENTA 2401601000, U.E. 1323 MAQUINAS Y EQUIPOS EMERGENCIA | EQUIPO DETECTOR DE RADIACION IONIZANTE PARA EL AREA DE IRRADIACION, CPIE
Cotización Técnica SVM-I-N°12345 |
$ 1.289.274,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.289.274
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$ 1.289.274
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Total Neto
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$ 1.289.274
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 244.962
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$ 1.534.236
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.