1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-383-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 720-149-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE IMPRESION (DAF N° 56 Y CPIE N° 56) CTA. 24.03.378.002/2.1-5066// 22.04.008-1.3-4780 ID: SIGFE 140611-019807 Proveniente de Licitación 720-149-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna -1 Impuesto 14680,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHN FRANCISCO FERNANDEZ CHAVEZ R.U.T. 9.264.195-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6 Block Impresión de papelería o formularios comerciales Planilla de viatico, papel quimico 6*50 (SEDE REGIONAL) $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales BITACORA DE VEHICULO TAPA DURA PLASTIFICADA CON LOGO 2*21, APARTE 1 HOJA DE CON INTRUCCIONES IMPRESION NORMAL $ 6.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.468 $ 39.468

Total Neto	$ 77.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.681
TOTAL OC	$ 91.949