1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-385-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 720-76-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 720-76-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 30385,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 34 Unidad limpiador para pisos lysol, poet o similar   $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050 14111704 Papel higiénico 5 Unidad Dispensadores   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Litro Cera incolora autobrillo de 750 o 1 litro   $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.975 $ 5.975 14111704 Papel higiénico 11 Paquete Papel higienico jumbo 4 rollos 500 mtrs.   $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.400 $ 81.400

Total Neto	$ 159.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.386
TOTAL OC	$ 190.311