1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-419-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 720-187-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 720-187-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE CAMILO RIVERA CUELLO R.U.T. 9.834.027-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Mes Servicios de autobuses contratados SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DESDE ARICA HASTA EL VALLE DE LLUTA KM 15 $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100.000 $ 11.100.000

Total Neto	$ 11.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.100.000