1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-485-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 720-136-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-51598. del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 379999,62 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMSOFT SPA Razón Social DAMSOFT SPA R.U.T. 76.985.555-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAMSOFT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161542 Pantallas de plasma 3 Mes ARRIENDO SAM MT 24 FHD 100HZ Plano DP/HDMIX2-PIVOT (arriendo meses octubre a diciembre 2.025). Plazo de entrega: 07 días hábiles.   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000 90121503 Servicio de fletes 22 Unidad Despacho, incluye retorno.   $ 15.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.998 $ 349.998

Total Neto	$ 1.999.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.379.998