1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-512-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 720-39-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 720-39-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida 18 de Septiembre #370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030863 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 250800 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 3000 Unidad ADQUISICION DE PAÑOS DE ESPONJA ABSORBENTE (SPONGI) virutex - spongui - paños absorventes - entrega : bolsa 6 unidades o en bolsa de 10 unidades segun stock - carcteristicas : articulo : paño esponja absorvente - medida : 18x19 cms. - celulosa regenerada : 73% - algodon : 26% - otras fibras : 1% - colores $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.800
TOTAL OC	$ 1.570.800