1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-60-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EDIFICACIONES OFICICA ARICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 720-38-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida 18 de Septiembre #370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-9098 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 115501 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN BAÑOS OFICINA SAG ARICA COTIZACION N° 30/2022   $ 522.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.900 $ 522.900 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN ELECTRICA OFICINA PUERTO ARICA. COTIZACIÓN N° 32/2022   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 607.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.501
TOTAL OC	$ 723.401