1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-64-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 720-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 720-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida 18 de Septiembre #370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P. 06 2204999 2.6-4947/01002. del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 1003200 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 12000 Unidad PAÑOS ESPONJA ABSORBENTES SPONGI virutex - spongui - paños absorventes - entrega : bolsa 6 unidades o en bolsa de 10 unidades segun stock - carcteristicas : articulo : paño esponja absorvente - medida : 18x19 cms. - celulosa regenerada : 73% - algodon : 26% - otras fibras : 1% - colores $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280.000 $ 5.280.000

Total Neto	$ 5.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.200
TOTAL OC	$ 6.283.200