1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-644-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 720-112-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 720-112-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venegas Fibra Razón Social FRANCISCO OLIVER VENEGAS CERECEDA R.U.T. 9.410.046-1 Sucursal Venegas Fibra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 300 Unidad Servicio de reparación bandejas de fibra de vidrio.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500