1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-702-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 720-216-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 720-216-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna Arica Impuesto 167618 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Clery y Cia Ltda Razón Social SOC COM CONVERTIDORA Y DISTRIB DE PAPELES Y ART R.U.T. 77.280.800-3 Sucursal Distribuidora Clery y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 20000 Unidad BOLSAS DE PAPEL TIPO KRAFT   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 655.400 24112501 Cartones acanalados ranurados 20000 Unidad COMPLETERAS DE CARTON.   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 226.800

Total Neto	$ 882.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.618
TOTAL OC	$ 1.049.818