1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 720-71-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 720-30-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y AMPOLLETAS, PRECIO CON FLETE INCLUIDO. DEBE SER ENTREGADO EN 18 DE SEPTIEMBRE N° 370, ARICA, I REGION Proveniente de Licitación 720-30-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - I Región Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370 Comuna -1 Impuesto 1860,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 AMPOLLETA SOFT WHIT #100W 24 Unidad AMPOLLETA SOFT WHIT #100W Ampolletas luz día 100 W $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896 $ 4.896 39101610 AMPOLLETA SOFT-WHITE #75W 24 Unidad AMPOLLETA SOFT-WHITE #75W Ampolletas luz día 75 W $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896 $ 4.896

Total Neto	$ 9.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.860
TOTAL OC	$ 11.652