1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Provisión e Instalación de Letreros Acrílicos DCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 26352,981 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplas Razón Social ACRILICOS Y PUBLICIDAD LTDA R.U.T. 76.761.140-4 Sucursal Decoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 3 Unidad   Servicio de Provisión e Instalación de Letreros Acrílicos solicitados por el Departamento Canales de Servicio de la División de Atención al Usuario, según cotización. $ 46.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.699 $ 138.700

Total Neto	$ 138.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.353
TOTAL OC	$ 165.053