1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-11910-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION AUTOMATICA CONTRATO SEGUROS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 192,54184869 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios y de su contenido 1 Unidad no definida Renovación Contrato de Seguros Generales. Renovación automática del contrato de fecha 29 de diciembre de 2006 por los seguros generales para los bienes muebles, inmuebles, equipamiento electrónico y vehículos de propiedad institucional, con la COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTASECURITY S.A., RUT UF 1.013,38 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.013,3782 UF 1.013,3782

Total Neto	UF 1.013,3782
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 192,5418
TOTAL OC	UF 1.205,9200