1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-142-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Toalla de papel AVL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPREDENA Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 550 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 36799,2 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 3 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 80 Unidad TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 METROS (metraje rotulado de fábrica) TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 METROS (metraje rotulado de fábrica) $ 2.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.680 $ 193.680

Total Neto	$ 193.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.799
TOTAL OC	$ 230.479

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto