1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-210-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra DTI Servicio de mantención de los sistemas de extinción de incendio y del control de temperatura y humedad de la sala de servidores / 721-20-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPREDENA Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes #102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2163 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 63,65 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO Austral Razón Social JUAN DANIEL QUERO FERGADIOTT R.U.T. 7.399.215-k Sucursal JMO Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicio de Mantención de los Sistemas de Extinción de Incendio y de Control de Temperatura y Humedad de la Sala de Servidores, por un periodo de 24 meses. Mantención preventiva Sistema Detección Extinción Incendio y Control Temperatura Sala Servidores UF 335,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 335,0000 UF 335,0000

Total Neto	UF 335,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 63,6500
TOTAL OC	UF 398,6500