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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
721-24-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sist. seguridad trabajos en altura Edificio K CRLF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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721-40-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes #102 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2387047,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes #102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
THOR S.P.A. |
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Razón Social |
Thor Ingeniería y Construcción SPA
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R.U.T. |
76.308.042-0 |
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Sucursal |
THOR S.P.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Unidad | Servicio “Sistema de Seguridad de Trabajos en Altura edificio K” (Unidades Centrales), del Centro de Rehabilitación de La Florida, por un periodo de 55 días corridos, a partir de la fecha de entrega de terrenos. | Servicio “Sistema de Seguridad de Trabajos en Altura edificio K” (Unidades Centrales), del Centro de Rehabilitación de La Florida, por un periodo de 55 días corridos, a partir de la fecha de entrega de terrenos. |
$ 12.563.406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.563.406
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$ 12.563.406
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Total Neto
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$ 12.563.406
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.387.047
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$ 14.950.453
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.