1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-276-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impermeabilización de cubierta vidriada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPREDENA Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes #102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1828 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 664192,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCRET Razón Social SOCIEDAD CONCRET LIMITADA R.U.T. 76.549.355-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCRET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151701 Servicios de tratamiento de material para impermea 1 Unidad no definida Servicio de impermeabilización de cubierta vidriada sur de edificio de Casa Matriz. Servicio de impermeabilización de cubierta vidriada sur de edificio de Casa Matriz. $ 3.495.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.750 $ 3.495.750

Total Neto	$ 3.495.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.192
TOTAL OC	$ 4.159.942