1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-306-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Impermeabilización de la cubierta del Centro de Salud CAPREDENA. S/P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 1881000 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Razón Social concret ltda R.U.T. 76.549.355-2 Sucursal Paulo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Servicio de impermeabilización de la cubierta del Centro de Salud Santiago. Servicio de impermeabilización de la cubierta del Centro de Salud Santiago. $ 9.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900.000 $ 9.900.000

Total Neto	$ 9.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.881.000
TOTAL OC	$ 11.781.000