1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-340-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACIÓN BIENES MUEBLES AG. VALPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Al momento de realizarse el pago por los servicios realizados, el proveedor debera estar ya inscrito en Chileproveedores, a fin de cumplir con lo dispuesto en la normativa legal. Aceptar o rechazar esta orden en un plazo máximo de 48 hrs. Proveniente de Licitación 721-155-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna -1 Impuesto 264100 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Magdalena Del Carmen Vargas Vergara R.U.T. 9.022.091-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112107 Partes o Accesorios de Asientos 1 Unidad Partes o Accesorios de Asientos Se requiere contratar el Servicio de Reparación de Bienes Muebles, según anexo adjunto. $ 1.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.000 $ 1.390.000

Total Neto	$ 1.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.100
TOTAL OC	$ 1.654.100