1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-39-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación de filtración de sala de servidores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPREDENA Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes #102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 518 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 373465,9 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Casor Razón Social Constructora Insieme Casor Limitada R.U.T. 76.430.778-k Sucursal Constructora Casor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida Servicio de reparación de filtración de sala de servidores, según requerimiento adjunto. Servicio de reparación de filtración de sala de servidores, según cotización del 07/02/2021 $ 1.965.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965.610 $ 1.965.610

Total Neto	$ 1.965.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.466
TOTAL OC	$ 2.339.076