1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-400-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Producción general Lectura Cuenta Anual 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00714 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 2259872,73 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tango Uno Razón Social ESPINA Y ESCALONA LTDA R.U.T. 78.413.030-4 Sucursal Tango Uno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción general lectura Cuenta Anual 2018. Fecha realización 7/09/2018. Producción general lectura Cuenta Anual 2018. Fecha realización 7/09/2018. $ 11.894.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.894.067 $ 11.894.067

Total Neto	$ 11.894.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.259.873
TOTAL OC	$ 14.153.940