1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-405-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios extraordinarios Gestor Documental Web Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721-12-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPREDENA Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes #102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2889 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 0,45344488 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pronova Salud Razón Social PRONOVA TECHNOLOGIES S.A. R.U.T. 76.362.804-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pronova Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232202 Programas de gestión de documentos 4 Hora/Hombre Servicios extraordinarios asociados a Gestor Documental Web para CAPREDENA. Servicios extraordinarios asociados a Gestor Documental Web para CAPREDENA. UF 0,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,3864 UF 2,3866

Total Neto	UF 2,3866
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,4534
TOTAL OC	UF 2,8400