1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-438-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Proyecto Levantamiento Procesos de Imponentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 11 003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Octalia S.A. Razón Social CONSORCIO TECNOLOGICO OCTALIA S.A. R.U.T. 76.054.784-0 Sucursal Octalia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484 )PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(3) ; SERVICIO POR UF 5(1) ; SERVICIO POR UF 10(2) ; SERVICIO POR UF 100(5) ; SERVICIO POR UF 1.000(1) UF 1.528,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.528,0000 UF 1.528,0000

Total Neto	UF 1.528,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.528,0000

Justificación de exención de impuesto