1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-466-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos comput. para of. Chillán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPREDENA Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes #102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1126 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Centro Impuesto 23286,21 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METACOM LTDA Razón Social MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA R.U.T. 79.521.910-2 Sucursal METACOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida Adq. insumos computacionales para habilitación Oficina Regional en la ciudad de Chillán. Adq. insumos computacionales para habilitación Oficina Regional en la ciudad de Chillán. $ 122.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.559 $ 122.559

Total Neto	$ 122.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.286
TOTAL OC	$ 145.845